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亳州學院部門 、系部 廉政風險防控工作公示表
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| 發(fā)布時間:
2016-06-21
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單位名稱（公章） | 亳州學院財務處 | 業(yè)務職能 | 1. 根據(jù)各部門編報的預算匯總編制學校及市級年度預決算，嚴格執(zhí)行各門預算計劃,。依法多渠道籌措教育經(jīng)費,，加強財務管理,，明確各項資金使用范圍及費用報銷標準,，提高資金使用效益,。 2. 如實反映學校財務狀況,，定期與各部門核對經(jīng)費使用情況,。認真落實財務公開制度，適時為學校提供支出結構調(diào)整建議,，為學校領導管好財,、當好參謀；定期向領導提供會計報表,。 | 風險級別 | 風險點 | 防范措施 | 高 | 物資采購供應商的選擇是否公平,、公開 | 1. 遵守透明，公開原則,，廣泛監(jiān)督,，大宗商品采購，實行公開招標方式,； 2. 通過貨比三家,，聽取意見，請專業(yè)技術人員把關等方式保證采購物品的質(zhì)量,； 3. 通過多方對比,，公開競價等方式保證采購價格合理。 | 中 | 1. 工資福利管理是否信息不公開或公開范圍不夠,，是否有同工不同酬現(xiàn)象,； 2. 經(jīng)費收入管理是否按規(guī)定公示收費項目，是否開具財政統(tǒng)一票據(jù),，是否及時足額上繳,； 3. 支出經(jīng)費管理是否有偽造,、變造原始憑證，是否按規(guī)定審批簽字,，是否按規(guī)定辦理支出,。 | 1. 依法多渠道籌措經(jīng)費；按照收費文件,、收費標準收取費用,； 2. 嚴格財經(jīng)制度，加強經(jīng)費監(jiān)管,，杜絕小金庫,； 3. 科學合理地調(diào)度、運籌資金,，提高資金使用效益,； |
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