亳州學(xué)院2018年

部門預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.主要職能

2.部門概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5.2018年收入預(yù)算情況

6.2018年支出預(yù)算情況

7.2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購預(yù)算情況

10.政府購買服務(wù)預(yù)算情況

11.國有資產(chǎn)占有使用情況

12.績效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

16.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

第二部分 2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

10.2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.2018年政府采購支出預(yù)算表

12.2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

第一部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、主要職能

根據(jù)《教育部關(guān)于同意建立亳州學(xué)院的函》（教發(fā)函[2016]74號(hào)）文件規(guī)定,，亳州學(xué)院系本科層次普通高校,，主要職責(zé)是培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需要的應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才,。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)及政策,，根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用一體化建設(shè),，提高教科研水平,；依托高校人才優(yōu)勢(shì)，為政府,、企事業(yè)單位提供各種社會(huì)服務(wù),；積極傳承、弘揚(yáng),、創(chuàng)新亳州地方傳統(tǒng)文化,。努力提升辦學(xué)能力和辦學(xué)水平，承擔(dān)亳州市政府交辦的其他工作,，創(chuàng)辦人民滿意的地方應(yīng)用型本科高校,。

二、部門概況

亳州學(xué)院2018年度部門預(yù)算包括納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，屬于全額撥款的事業(yè)單位,，具體情況見下表,。亳州學(xué)院編制397人，目前在職人員442人,，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員200人,，經(jīng)費(fèi)自理人員242人。另有退休人員62人,。

三,、2018年度主要工作任務(wù)

亳州學(xué)院進(jìn)一步完善學(xué)科專業(yè)體系建設(shè)，爭取成功申辦3

5個(gè)本科專業(yè),；進(jìn)一步加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),，引進(jìn)6名左右高層次人才，引進(jìn)20名左右緊缺專業(yè)教師,；進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，投入800萬元左右添置教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料,；進(jìn)一步提升基礎(chǔ)建設(shè)水平,，推進(jìn)亳州學(xué)院四期工程建設(shè)；進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1500人次以上,；進(jìn)一步提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，就業(yè)率達(dá)97%以上,。

四,、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。亳州學(xué)院2018年收支總預(yù)算24398.07萬元,，收入來源為財(cái)政撥款收入、納入專戶管理收入,、其他收入和上年結(jié)余收入,，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出,、住房保障支出等。

五,、2018年收入預(yù)算情況

亳州學(xué)院2018年收入預(yù)算24398.07萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10413.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入7313萬元,，納入專戶管理政府非稅收入3731.80萬元,，其他收入00萬元，上年結(jié)余收入2940.15萬元。

六,、2018年支出預(yù)算情況

亳州學(xué)院2018年支出預(yù)算24398.07萬元,，其中：基本支出5308.51萬元，占21.76%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19089.56萬元,，占78.24%,，主要用于師資隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料購置及文化環(huán)境建設(shè),、教科研及質(zhì)量工程、還貸本息支出,、校園基本建設(shè)（四期）,、消防維保服務(wù)、2018年生源地信用助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,、高校學(xué)生助學(xué)金,、中職學(xué)生助學(xué)金、繳納殘疾人就業(yè)保障金,、良種示范場(chǎng)在職職工社會(huì)保險(xiǎn),、扶貧專項(xiàng)以及補(bǔ)充日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等。

七,、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州學(xué)院2018年財(cái)政撥款預(yù)算17726.12萬元,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10413.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7313萬元,，其中：教育支出9849.94萬元,，占55.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出337.38萬元,，占1.9%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出101.97萬元，占0.57%,；住房保障支出117.03萬元,，占0.66%；農(nóng)林水事務(wù)6.8萬元,，占0.04%,；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7313萬元，占41.26%,。具體情況如下：

（一）教育支出,。2018年財(cái)政撥款預(yù)算9849.94萬元,，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少871.71萬元，下降8.13%,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9849.94萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是財(cái)政撥款用于臨時(shí)工工資減少,。其中,，“高等教育”預(yù)算1238.82萬元，主要用于保障在編人員工資福利,、遺屬補(bǔ)助和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,；“高等職業(yè)教育”預(yù)算8476.12萬元，主要用于師資隊(duì)伍建設(shè),、教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料購置及文化環(huán)境建設(shè)、教科研及質(zhì)量工程,、還貸本息支出,、消防維保服務(wù)、2018年生源地信用助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,、高校學(xué)生助學(xué)金,、中職學(xué)生助學(xué)金及補(bǔ)充日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等；“其他教育附加安排的支出”預(yù)算135萬元,，主要用于中職免學(xué)費(fèi)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè),。2018年財(cái)政撥款預(yù)算337.38萬元,，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.07萬元，增長4.35%,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款337.38萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是受養(yǎng)老保險(xiǎn)改革影響,。其中,，“事業(yè)單位離退休費(fèi)”預(yù)算0.26萬元，主要用于單位離退休人員福利費(fèi)支出,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算260.18萬元,，主要用于在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算4.1萬元,，主要用于在編人員職業(yè)年金繳費(fèi),；“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”預(yù)算63.74萬元，主要用于良種示范場(chǎng)在職職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),；“其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出”預(yù)算9.1萬元,，主要用于繳納殘疾人就業(yè)保障金,。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算101.97萬元,，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加8.47萬元,，增長9.06%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.97萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元,，主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資制度改革和年度正常工資晉升；二是在編財(cái)政發(fā)工資人員增加,，從而增加了單位醫(yī)療保障支出,。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算100.08萬元,，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算1.89萬元，主要用于單位醫(yī)療救助資金,。

（四）住房保障支出,。2018年財(cái)政撥款預(yù)算117.03萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加46.54萬元,，增長66.02%,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.03萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元,，主要原因一是在編財(cái)政發(fā)工資人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)提高,，二是新增提租補(bǔ)貼，從而增加了單位住房保障支出,。其中,，“住房公積金”預(yù)算78.02萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出,；“提租補(bǔ)貼”預(yù)算39.01萬元,，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的提租補(bǔ)貼。

（五）農(nóng)林水事務(wù),。2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.8萬元,，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.8萬元，增長36%,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6.8萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是增加選派干部（扶貧）生活補(bǔ)助,。其中,，“其他扶貧支出”預(yù)算6.8萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目和選派干部（扶貧）生活補(bǔ)助,。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),。2018年財(cái)政撥款預(yù)算7313萬元,，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加7313萬元，增長100%,，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7313萬元，主要是本項(xiàng)目為新增加項(xiàng)目,，是學(xué)校校園基本建設(shè)四期項(xiàng)目,。其中，“城市建設(shè)支出”預(yù)算7313萬元,，主要用于校園基本建設(shè)（四期）項(xiàng)目,。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年亳州學(xué)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1809.99萬元,，較2017年預(yù)算增加708.41萬元,，增長64.31%。主要原因是：隨著辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大,，在校學(xué)生和教師不斷增加,，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

九,、政府采購預(yù)算情況

2018年亳州學(xué)院政府采購預(yù)算總額324.56萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算324.56萬元、政府采購工程預(yù)算00萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算00萬元,。

十、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2018年亳州學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額660.40萬元,，其中：其他衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)預(yù)算55萬元,、其他公共安全服務(wù)預(yù)算16.3萬元、物業(yè)管理預(yù)算554萬元,、其他后勤管理服務(wù)預(yù)算35.1萬元。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底,，亳州學(xué)院共有車輛4輛，其中,，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛,，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車00輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛,，其他用車00輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛00輛,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）,。

十二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年亳州學(xué)院項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。

十三、名詞解釋

非稅收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力,、政府信譽(yù),、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收,、收取,、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入,。

教育支出：是指主要用于學(xué)校人員工資福利,、日常基本運(yùn)轉(zhuǎn),、發(fā)展建設(shè)等教育教學(xué)支出,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：是指主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出和基本醫(yī)療補(bǔ)助；

住房保障支出：主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出和提租補(bǔ)貼等,。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：是指主要用于學(xué)校校園四期基本建設(shè)支出,。

農(nóng)林水事務(wù)：主要用于扶貧支出。

十四,、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

亳州學(xué)院2018年收入預(yù)算24398.07萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10413.12萬元，占42.68%,，比2017年預(yù)減少800.83萬元,，下降7.14%，下降原因主要是財(cái)政撥款用于臨時(shí)工工資減少,；政府性基金預(yù)算撥款收入7313萬元,，占29.97%，比2017年預(yù)算增加7313萬元,，增長100%,，增長原因主要是用于學(xué)校校園基本建設(shè)（四期）項(xiàng)目；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%,，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,；納入專戶管理政府非稅收入3731.8萬元，占15.30%,，比2017年預(yù)算增加381.8萬元,，增長11.40%,，增長原因主要是在校學(xué)生增加，學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)收入增加,；上年結(jié)余收入2940.15萬元，占12.05%,，比2017年預(yù)算增加1570.15萬元,，增長114.61%，增長原因主要是安徽省財(cái)政廳,、安徽省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2016年,、2017年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金，按照政府招標(biāo)采購程序采購教學(xué)儀器設(shè)備,、圖書資料,、信息化建設(shè)等項(xiàng)目，因2017年未完成采購驗(yàn)收付款,，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2018年,。

十五、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

亳州學(xué)院2018年支出預(yù)算24398.07萬元,，比2017年預(yù)算增加8464.12萬元,，增長53.12%，增長原因主要一是新增校園基本建設(shè)（四期）項(xiàng)目,，其中,，“城市建設(shè)支出”預(yù)算7313萬元。二是教師數(shù)量增加,，用于保障教師工資福利,、遺屬補(bǔ)助和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出增加。其中,，基本支出5308.51萬元,，占21.76%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,；項(xiàng)目支出19089.56萬元，占78.24%,，主要用于師資隊(duì)伍建設(shè),、教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料購置及文化環(huán)境建設(shè),、教科研及質(zhì)量工程、還貸本息支出,、校園基本建設(shè)（四期）,、消防維保服務(wù),、2018年生源地信用助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、高校學(xué)生助學(xué)金,、中職學(xué)生助學(xué)金,、繳納殘疾人就業(yè)保障金、良種示范場(chǎng)在職職工社會(huì)保險(xiǎn),、扶貧專項(xiàng)以及補(bǔ)充日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等支出,。

十六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

亳州學(xué)院2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出1722.36萬元,，其中：工資福利支出1651.33萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等,。商品和服務(wù)支出60萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.03萬元，主要包括：退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

第二部分 2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

10.2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.2018年政府采購支出預(yù)算表

12.2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

附件:2018年亳州學(xué)院部門預(yù)算公開表.xlsx