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亳州學(xué)院2016年部門決算情況

發(fā)布者:發(fā)布時間:2017-08-03瀏覽次數(shù):133


  一、部門主要職能

  根據(jù)《教育部關(guān)于同意建立亳州學(xué)院的函》(教發(fā)函[2016]74號)文件規(guī)定,,亳州學(xué)院系本科層次普通高校,,主要職責(zé)是培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才,。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)及政策,,根據(jù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要,加大學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,,加大師資隊伍建設(shè)和教學(xué)改革,,不斷提高教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量;加強產(chǎn)學(xué)研用一體化建設(shè),,提高教科研水平,;依托高校人才優(yōu)勢,為政府,、企事業(yè)單位提供各種社會服務(wù);積極傳承,、弘揚,、創(chuàng)新亳州地方傳統(tǒng)文化。努力提升辦學(xué)能力和辦學(xué)水平,,承擔(dān)亳州市政府交辦的其他工作,,創(chuàng)辦人民滿意的地方應(yīng)用型本科高校。

  二,、2016年度部門決算單位構(gòu)成

  從決算單位構(gòu)成看,,亳州市亳州學(xué)院2016年度部門決算包括校本級預(yù)算單位決算,。

納入亳州市亳州學(xué)院2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

亳州學(xué)院本級

2

……

三,、亳州學(xué)院2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入12458.18萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3053.84萬元,支出總計14141.98萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1370.04萬元,。與2015年相比,收,、支總計各減少6159.18萬元,,降低28.42%,主要原因一是學(xué)校升本成功后,,市財政對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料添置、師資隊伍建設(shè),、校園基本建設(shè)等項目經(jīng)費投入有所減少,;二是基本支出中因工資調(diào)整、入編人員增加,,人員經(jīng)費撥款增加,,兩因素綜合影響總收、支,。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計12458.18萬元,,其中:財政撥款收入8569.51萬元,占68.79%,;事業(yè)收入3490.37萬元,,占28.01%;其他收入398.30萬元,,占3.2%,。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計14141.98萬元,其中:基本支出4949.04萬元,,占35%,;項目支出9192.94萬元,占65%,。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入8569.51萬元,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3053.84萬元,支出10253.31萬元,,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1370.04萬元,,與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少6053.95萬元,,降低34.25%,,主要原因:一是學(xué)校升本成功后,市財政對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料添置,、師資隊伍建設(shè)、校園基本建設(shè)等項目經(jīng)費投入有所減少,;二是基本支出中因工資調(diào)整,、入編人員增加,人員經(jīng)費撥款增加,,兩因素綜合影響總收支,。

(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出10253.31萬元,占本年支出的88.21%,。與2015年相比,,財政撥款支出減少4370.09萬元,降低29.88%,。主要原因是市財政對學(xué)校項目撥款收入減少,,支出相應(yīng)降低。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出10253.31萬元,,其中:基本支出2274.48萬元,,占22.18%;項目支出7978.83萬元,,占77.82%,。具體情況如下:

  (1)“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算8萬元,,比2015年增加8萬元,,增長100%,主要原因是市撥“曹氏父子生活與亳州文獻研究”項目經(jīng)費,?!捌渌话愎卜?wù)支出”決算8萬元,主要用于“曹氏父子生活與亳州文獻研究”項目支出,。

 ?。?span>2)“教育支出”2016年度決算9748.11萬元,比2015年減少4229.89萬元,,降低30.26%,,主要原因一是學(xué)校升本成功后,學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料添置、師資隊伍建設(shè)、校園基本建設(shè)等項目經(jīng)費支出減少,;二是因工資調(diào)整,、入編人員增加,基本支出中人員經(jīng)費支出增加,,兩因素綜合影響總支出,。其中:“普通教育支出”決算2073.35萬元,主要用于人員工資福利,、學(xué)生獎助學(xué)金,、貧困學(xué)生資助、教學(xué)與科研項目經(jīng)費等,?!奥殬I(yè)教育支出”決算6452.97萬元,主要用于教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料添置,、師資隊伍建設(shè)、校園基本建設(shè),、還貸本息等項目經(jīng)費支出,。“教育附加安排支出”決算1221.78萬元,,主要用于教育教學(xué)公務(wù)運行經(jīng)費,、中職學(xué)生免學(xué)費等支出。

 ?。?span>3)“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算303.69萬元,,比2015年增加14.79萬元,增長5.12%,,主要原因一是工資調(diào)整退休人員工資增加1.07萬元,;二是退休人員當(dāng)年死亡增加,撫恤金比上年度增加16.76萬元,,三是殘疾人就業(yè)保障金較上年度減少3.04萬元,。其中:“事業(yè)單位離退休”決算275.57萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,;“死亡撫恤金”決算21.96萬元,,主要用于離退休死亡人員撫恤;“其他社會保障和就業(yè)支出”決算6.16萬元,,主要用于殘疾人就業(yè)保障金,。

  (4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算81.87萬元,,比2015年增加17.57萬元,,增長27.33%,,主要原因是因工資調(diào)整、入編人員增加,,按照工資基數(shù)計算的事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出增加,。其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”決算80.21萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,;“其他醫(yī)療保障支出”決算1.66萬元,,主要用于補助單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

 ?。?span>5)“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元,,比2015年增加5萬元,增長100%,,主要原因是扶貧撥款2016年新增加項目經(jīng)費,。其中:“其他扶貧支出”決算5萬元,主要用于學(xué)院對接蒙城縣辛集鄉(xiāng)小辛集社區(qū)扶貧支出,。

 ?。?span>6)“住房保障支出”2016年度決算106.64萬元,比2015年減少185.56萬元,,降低63.5%,,主要原因是住房公積金提取比例比2015年有所降低,財政配套資金減少,。其中:“住房公積金”決算106.64萬元,,主要用于學(xué)校按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

   (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出2274.48萬元,,其中人員經(jīng)費2224.38萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、助學(xué)金、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭補助支出,;公共經(jīng)費50.1萬元,主要包括:辦公費,、電費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、工會經(jīng)費。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

亳州學(xué)院2016年度沒有政府性基金收入和支出,。

 ()其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2016年度亳州市亳州學(xué)院政府采購支出總額1973.57萬元,,其中:政府采購貨物支出1596.21萬元,政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出377.36萬元,。支付中小企業(yè)合同金額1813.95萬元,占政府采購支出總額92%,。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截止到20161231日,亳州市亳州學(xué)院共有車輛4輛,,其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套),。

    (九)預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年,,財政部門未對我校進行預(yù)算績效評價。

四,、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出基本支出中的日常公用經(jīng)費,,而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件:1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

亳州學(xué)院2016年決算公開表.xls