一、部門主要職能
根據(jù)亳編[2005]79號文件規(guī)定,，我校的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)及政策,，培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高層次人才,；開展教學(xué)科學(xué)研究,，傳承地方優(yōu)秀文化，促進區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,，承擔(dān)亳州市政府交辦的其他工作,。
二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，亳州師專2015年度部門決算包括校本級預(yù)算單位決算,。
納入亳州師專2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 亳州師范高等?？茖W(xué)校 |
2 | …… |
三,、亳州師專2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計21671.2萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計21671.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2014年相比,，收、支總計各增加10361.4萬元,，增長91.6%,，主要原因：一是為保證學(xué)校各項辦學(xué)條件達到普通本科學(xué)校設(shè)置暫行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，順利通過國家教育部升本評估驗收,，市財政加大對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置、圖書資料添置、師資隊伍建設(shè),、科研質(zhì)量工程,、校園基本建設(shè)等經(jīng)費投入；二是工資改革提高工資標(biāo)準(zhǔn),。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計21617.4萬元,，其中：財政撥款收入17677.3萬元，占81.8%,；事業(yè)收入3940.1萬元,，占18.2%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計18617.4萬元,，其中：基本支出5079.3萬元,，占27.3%；項目支出13538.1萬元,，占72.7%,。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計17677.3萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計17677.3萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2014年相比,，財政撥款收、支總計各收入增加9294.2萬元,，增長110.9%,，主要原因：一是為保證學(xué)校各項辦學(xué)條件達到普通本科學(xué)校設(shè)置暫行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，順利通過國家教育部升本評估驗收,，市財政加大對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置,、圖書資料添置、師資隊伍建設(shè),、科研質(zhì)量工程,、校園基本建設(shè)等經(jīng)費投入；二是工資改革提高工資標(biāo)準(zhǔn),。
（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出14623.4萬元,，占本年支出的82.7%。與2014年相比,，財政撥款支出增加6241.9萬元,，增長74.5%。主要原因是為迎接教育部對學(xué)校升本評估驗收,財政加大對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備,、圖書資料,、引進高層次人才、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入,；二是工資改革提高基本工資標(biāo)準(zhǔn),。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出14623.4萬元,，其中：基本支出2568.8萬元，占17.6%,；項目支出12054.6萬元,，占82.4%。具體情況如下：
(1)“教育支出”2015年度決算13978萬元,，比2014年增加5949.3萬元,，增長74.1%，主要原因是為迎接教育部對學(xué)校升本評估驗收,財政加大對學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備,、圖書資料,、引進高層次人才、加大校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,。其中：“普通教育支出”決算10024.2萬元,，“職業(yè)教育支出”決算3558.9萬元,“教育附加安排支出”決算394.9萬元,主要用于教職工工資福利支出,學(xué)生獎助學(xué)金資助支出,教學(xué)儀器設(shè)備購置、圖書資料添置,、科研質(zhì)量工程,、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
(2)“社會保障和就業(yè)”2015年度決算288.9萬元,，比2014年增加59.1萬元,，增長25.7%，主要原因一是退休人員較上年度增加3人,；二是工資改革提高基本工資及補發(fā)增資當(dāng)年兌現(xiàn),。其中：“事業(yè)單位離退休”決算274.5萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,；“死亡撫恤金”決算5.2萬元,主要用于2015年死亡撫恤;“其他社會保障和就業(yè)”決算9.2萬元,主要用于殘疾人就業(yè)保障金,。
(3)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算64.3萬元，比2014年增加4.1萬元,，增長6.8%,，主要原因一是工資改革提高基本工資,計算醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出基數(shù)增加；二是引進的高層次人才已入編,財政撥承擔(dān)在編人員經(jīng)費增加,。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算62.7萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.6萬元,，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足,。
(4)“住房保障支出”2015年度決算292.2萬元，比2014年增加231.7萬元,，增長383%,，主要原因一是引進的高層次人才已入編,財政承擔(dān)在編人員住房公積金數(shù)額增加；二是工資改革提高基本工資標(biāo)準(zhǔn),計算公積金基數(shù)增加,同時補發(fā)因工資增加而增加的公積部分,。其中：“住房公積金”決算292.2萬元,，主要用于學(xué)校按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,。
（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出2568.8萬元，其中人員經(jīng)費2520.2萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、助學(xué)金,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭補助支出,；公共經(jīng)費48.6萬元，主要包括：辦公費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等,。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
亳州師專2015年度沒有政府性基金收入和支出
（八）其他重要事項的情況說明
1．政府采購情況,。
2015年度亳州師專政府采購支出總額4736.7萬元，其中：政府采購貨物支出3242.5萬元,，政府采購工程支出1463.5萬元,、政府采購服務(wù)支出30.7萬元。支付中小企業(yè)合同金額3932.8萬元,，占政府采購支出總額83%,。
2．國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,，亳州師專共有車輛4輛,，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）,。
3．預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,，財政部門共組織對10個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8246.8萬元,，占年初預(yù)算的38.1%,績效評價結(jié)果顯示,，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo),。
四,、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和,。
聯(lián)系方式：亳州師專政務(wù)公開電子郵箱[email protected]
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本單位沒有政府性基金收入和支出,，故本表無數(shù)據(jù))
